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泉州市鯉城區人民政府關于提請審議

2023年財政收支預算調整方案（草案）的議案

鯉城區人大常委會：

今年來，由于部分地塊沒有按年初計劃推出，土地出讓金收入預計比年初預算減收較多；以及省財政廳下達支持基層落實減稅降費和重點民生等轉移支付資金到位等原因，財政收支預算執行出現較大變動。建議對2023年一般公共預算支出、政府性基金預算收支、國有資本經營預算收支進行調整：

一、一般公共預算支出調整為220170萬元（其中：新增債券安排的支出2853萬元），比年初預算251630萬元減少31460萬元。

二、動用預算穩定調節基金36000萬元，比年初預算20057萬元增加15943萬元。

三、政府性基金預算收入調整為230347萬元，比年初預算340575萬元減少110228萬元，其中：上級補助收入213447萬元，債務轉貸收入16900萬元。

四、政府性基金支出調整為125606萬元，比年初預算198989萬元減少73383萬元；調出資金調整為102341萬元，比年初預算139186萬元減少36845萬元；債務還本支出2400萬元；支出合計230347萬元。

五、國有資本經營預算收入調整為68萬元，比年初預算增加68萬元；動用上年結余1萬元；收入合計69萬元。

六、國有資本經營預算支出調整為68萬元，比年初預算增加68萬元；上年結余資金安排支出1萬元；支出合計69萬元。

附件：鯉城區2023年財政收支預算調整方案

                                                         泉州市鯉城區人民政府

                                                         區長：

                                                          2023年11月 08日

附件

鯉城區2023年財政收支預算調整方案（草案）

一、一般公共預算收支調整意見

由于省財政廳下達我區支持基層落實減稅降費和重點民生等轉移支付資金到位，上級財力補助收入增加2532萬元；由于省財政廳下達我區債券轉貸資金到位，債券轉貸收入調整為17651萬元，比年初預算14798萬元增加2853萬元；政府性基金調入資金調整為102341萬元，比年初預算139186萬元減少36845萬元；增減對抵，一般公共預算可用財力合計減少31460萬元。一般公共預算支出調整為220170萬元，比年初預算251630萬元減少31460萬元，其中：人員經費減少9102萬元，公用經費增加121萬元，債務利息及發行費支出增加99萬元，專項經費支出減少22578萬元。分大類安排：

（一）一般公共服務支出減少2686萬元，主要是減少部門專項經費。

（二）國防支出減少135萬元，主要是減少人武部專項經費。

（三）公共安全支出減少3004萬元，主要是公安補助經費調整從預算穩定調節基金安排。

（四）教育支出增加1184萬元，主要是增加新增債券資金安排用于泉州市第十五中學擴建。

（五）科學技術支出增加23萬元，主要是增加科技專項經費。

（六）文化旅游體育與傳媒支出減少154萬元，主要是減少文體旅游專項經費。

（七）社會保障和就業支出減少3653萬元，主要是減少就業補助、對機關事業單位基本養老保險基金的補助等相關專項經費。

（八）衛生健康支出減少8691萬元，主要是減少預留疫情防控經費。

（九）節能環保支出增加12萬元，主要是增加環保部門專項經費。

（十）城鄉社區支出減少9625萬元，主要環衛一體化經費調整從預算穩定調節基金安排。

（十一）農林水支出減少234萬元，主要是減少水利專項經費。

（十二）交通運輸支出減少153萬元，主要是減少公路橋梁專項經費。

（十三）資源勘探工業信息等支出減少795萬元，主要是企業補助經費調整從預算穩定調節基金安排。

（十四）商業服務業等支出增加48萬元，主要是增加企業補助經費。

（十五）自然資源海洋氣象等支出增加13萬元，主要是增加自然資源相關專項經費。

（十六）糧油物資儲備支出減少298萬元，主要是減少糧油輪換專項經費。

（十七）災害防治及應急管理支出減少2256萬元，主要是消防大隊補助經費調整從預算穩定調節基金安排。

（十八）預備費減少314萬元，主要是與一般公共預算支出按比例同步減少。

（十九）其他支出減少841萬元，主要是專項經費調整從預算穩定調節基金安排。

（二十）債務付息支出增加117萬元，主要是增加今年發行債券利息費用。

（二十一）債務發行費用支出減少18萬元，主要是減少債券發行費支出。

二、動用預算穩定調節基金

動用預算穩定調節基金36000萬元，比年初預算20057萬元增加15943萬元，主要是上年超收財力、清理部門結轉結余資金調入預算穩定調節基金后安排使用。安排用于PPP項目經費7437萬元，環衛一體化經費7200萬元，企業補助經費5415萬元，教育支出 4771萬元，公安補助經費2900萬元，核酸檢測經費1920萬元，城市安全信息系統項目建設經費1871萬元，消防救援大隊補助經費1800萬元，明溪縣對口幫扶資金1200萬元，街道辦事處增超收分成814萬元，其他部門業務經費等。

三、政府性基金預算收支調整意見

政府性基金預算收入調整為230347萬元，其中：上級補助收入213447萬元（市級返還土地出讓金195972萬元、城市基礎設施配套費7600萬元、教育資金和農田水利資金9875萬元）、比年初預算338175萬元減少124728萬元（主要原因是部分地塊沒有按年初計劃推出，土地出讓金收入預計比年初預算減收較多），債券轉貸收入16900萬元、比年初預算2400萬元增加14500萬元（主要是成功獲得泉州鯉城水環境提質增效項目、鯉城區公共衛生服務中心二期項目等新增債券資金）。

政府性基金預算支出調整為125606萬元，其中：城鄉社區支出95517萬元，其他支出14500萬元（新增債券安排用于泉州鯉城水環境提質增效項目11000萬元，鯉城區公共衛生服務中心二期項目3500萬元），債務付息支出15574萬元，債務發行費用支出15萬元。加上：調出資金102341萬元、比年初預算139186萬元減少36845萬元，債務還本支出2400萬元，支出合計230347萬元。

動用上年結余52726萬元，按原項目安排支出。

四、國有資本經營預算收支調整意見

國有資本經營預算收入調整為68萬元，比年初預算增加68萬元，主要原因是國有企業上繳利潤增收；動用上年結余1萬元；收入合計69萬元。

國有資本經營預算支出調整為68萬元，其中：其他國有資本經營預算支出68萬元（安排用于糧油儲備輪換），比年初預算增加68萬元，主要是國有企業上繳利潤后安排支出；上年結余資金安排支出1萬元；支出合計69萬元。