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泉州市鯉城區(qū)人民政府關(guān)于提請(qǐng)審議

2023年財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整方案（草案）的議案

鯉城區(qū)人大常委會(huì)：

今年來(lái)，由于部分地塊沒有按年初計(jì)劃推出，土地出讓金收入預(yù)計(jì)比年初預(yù)算減收較多；以及省財(cái)政廳下達(dá)支持基層落實(shí)減稅降費(fèi)和重點(diǎn)民生等轉(zhuǎn)移支付資金到位等原因，財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行出現(xiàn)較大變動(dòng)。建議對(duì)2023年一般公共預(yù)算支出、政府性基金預(yù)算收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支進(jìn)行調(diào)整：

一、一般公共預(yù)算支出調(diào)整為220170萬(wàn)元（其中：新增債券安排的支出2853萬(wàn)元），比年初預(yù)算251630萬(wàn)元減少31460萬(wàn)元。

二、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金36000萬(wàn)元，比年初預(yù)算20057萬(wàn)元增加15943萬(wàn)元。

三、政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為230347萬(wàn)元，比年初預(yù)算340575萬(wàn)元減少110228萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入213447萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16900萬(wàn)元。

四、政府性基金支出調(diào)整為125606萬(wàn)元，比年初預(yù)算198989萬(wàn)元減少73383萬(wàn)元；調(diào)出資金調(diào)整為102341萬(wàn)元，比年初預(yù)算139186萬(wàn)元減少36845萬(wàn)元；債務(wù)還本支出2400萬(wàn)元；支出合計(jì)230347萬(wàn)元。

五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)整為68萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加68萬(wàn)元；動(dòng)用上年結(jié)余1萬(wàn)元；收入合計(jì)69萬(wàn)元。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出調(diào)整為68萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加68萬(wàn)元；上年結(jié)余資金安排支出1萬(wàn)元；支出合計(jì)69萬(wàn)元。

附件：鯉城區(qū)2023年財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整方案

                                                         泉州市鯉城區(qū)人民政府

                                                         區(qū)長(zhǎng)：

                                                          2023年11月 08日

附件

鯉城區(qū)2023年財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整方案（草案）

一、一般公共預(yù)算收支調(diào)整意見

由于省財(cái)政廳下達(dá)我區(qū)支持基層落實(shí)減稅降費(fèi)和重點(diǎn)民生等轉(zhuǎn)移支付資金到位，上級(jí)財(cái)力補(bǔ)助收入增加2532萬(wàn)元；由于省財(cái)政廳下達(dá)我區(qū)債券轉(zhuǎn)貸資金到位，債券轉(zhuǎn)貸收入調(diào)整為17651萬(wàn)元，比年初預(yù)算14798萬(wàn)元增加2853萬(wàn)元；政府性基金調(diào)入資金調(diào)整為102341萬(wàn)元，比年初預(yù)算139186萬(wàn)元減少36845萬(wàn)元；增減對(duì)抵，一般公共預(yù)算可用財(cái)力合計(jì)減少31460萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出調(diào)整為220170萬(wàn)元，比年初預(yù)算251630萬(wàn)元減少31460萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)減少9102萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)增加121萬(wàn)元，債務(wù)利息及發(fā)行費(fèi)支出增加99萬(wàn)元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少22578萬(wàn)元。分大類安排：

（一）一般公共服務(wù)支出減少2686萬(wàn)元，主要是減少部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）國(guó)防支出減少135萬(wàn)元，主要是減少人武部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（三）公共安全支出減少3004萬(wàn)元，主要是公安補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)調(diào)整從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排。

（四）教育支出增加1184萬(wàn)元，主要是增加新增債券資金安排用于泉州市第十五中學(xué)擴(kuò)建。

（五）科學(xué)技術(shù)支出增加23萬(wàn)元，主要是增加科技專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（六）文化旅游體育與傳媒支出減少154萬(wàn)元，主要是減少文體旅游專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出減少3653萬(wàn)元，主要是減少就業(yè)補(bǔ)助、對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助等相關(guān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（八）衛(wèi)生健康支出減少8691萬(wàn)元，主要是減少預(yù)留疫情防控經(jīng)費(fèi)。

（九）節(jié)能環(huán)保支出增加12萬(wàn)元，主要是增加環(huán)保部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少9625萬(wàn)元，主要環(huán)衛(wèi)一體化經(jīng)費(fèi)調(diào)整從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排。

（十一）農(nóng)林水支出減少234萬(wàn)元，主要是減少水利專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（十二）交通運(yùn)輸支出減少153萬(wàn)元，主要是減少公路橋梁專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（十三）資源勘探工業(yè)信息等支出減少795萬(wàn)元，主要是企業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)調(diào)整從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排。

（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加48萬(wàn)元，主要是增加企業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十五）自然資源海洋氣象等支出增加13萬(wàn)元，主要是增加自然資源相關(guān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（十六）糧油物資儲(chǔ)備支出減少298萬(wàn)元，主要是減少糧油輪換專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（十七）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出減少2256萬(wàn)元，主要是消防大隊(duì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)調(diào)整從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排。

（十八）預(yù)備費(fèi)減少314萬(wàn)元，主要是與一般公共預(yù)算支出按比例同步減少。

（十九）其他支出減少841萬(wàn)元，主要是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)整從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排。

（二十）債務(wù)付息支出增加117萬(wàn)元，主要是增加今年發(fā)行債券利息費(fèi)用。

（二十一）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出減少18萬(wàn)元，主要是減少債券發(fā)行費(fèi)支出。

二、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金

動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金36000萬(wàn)元，比年初預(yù)算20057萬(wàn)元增加15943萬(wàn)元，主要是上年超收財(cái)力、清理部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金后安排使用。安排用于PPP項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)7437萬(wàn)元，環(huán)衛(wèi)一體化經(jīng)費(fèi)7200萬(wàn)元，企業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5415萬(wàn)元，教育支出 4771萬(wàn)元，公安補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2900萬(wàn)元，核酸檢測(cè)經(jīng)費(fèi)1920萬(wàn)元，城市安全信息系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)1871萬(wàn)元，消防救援大隊(duì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1800萬(wàn)元，明溪縣對(duì)口幫扶資金1200萬(wàn)元，街道辦事處增超收分成814萬(wàn)元，其他部門業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等。

三、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整意見

政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為230347萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入213447萬(wàn)元（市級(jí)返還土地出讓金195972萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)7600萬(wàn)元、教育資金和農(nóng)田水利資金9875萬(wàn)元）、比年初預(yù)算338175萬(wàn)元減少124728萬(wàn)元（主要原因是部分地塊沒有按年初計(jì)劃推出，土地出讓金收入預(yù)計(jì)比年初預(yù)算減收較多），債券轉(zhuǎn)貸收入16900萬(wàn)元、比年初預(yù)算2400萬(wàn)元增加14500萬(wàn)元（主要是成功獲得泉州鯉城水環(huán)境提質(zhì)增效項(xiàng)目、鯉城區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)中心二期項(xiàng)目等新增債券資金）。

政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為125606萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出95517萬(wàn)元，其他支出14500萬(wàn)元（新增債券安排用于泉州鯉城水環(huán)境提質(zhì)增效項(xiàng)目11000萬(wàn)元，鯉城區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)中心二期項(xiàng)目3500萬(wàn)元），債務(wù)付息支出15574萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出15萬(wàn)元。加上：調(diào)出資金102341萬(wàn)元、比年初預(yù)算139186萬(wàn)元減少36845萬(wàn)元，債務(wù)還本支出2400萬(wàn)元，支出合計(jì)230347萬(wàn)元。

動(dòng)用上年結(jié)余52726萬(wàn)元，按原項(xiàng)目安排支出。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支調(diào)整意見

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)整為68萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加68萬(wàn)元，主要原因是國(guó)有企業(yè)上繳利潤(rùn)增收；動(dòng)用上年結(jié)余1萬(wàn)元；收入合計(jì)69萬(wàn)元。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出調(diào)整為68萬(wàn)元，其中：其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出68萬(wàn)元（安排用于糧油儲(chǔ)備輪換），比年初預(yù)算增加68萬(wàn)元，主要是國(guó)有企業(yè)上繳利潤(rùn)后安排支出；上年結(jié)余資金安排支出1萬(wàn)元；支出合計(jì)69萬(wàn)元。