泉鯉政〔2020〕21號
泉州市鯉城區(qū)人民政府關于
提請審議鯉城區(qū)2019年財政決算草案的議案
鯉城區(qū)人大常委會：
2019年鯉城區(qū)財政決算草案已經(jīng)編制完成，根據(jù)《中華人民共和國預算法》規(guī)定，現(xiàn)委托區(qū)財政局向區(qū)人大常委會報告2019年財政決算情況。
請予以審議。
泉州市鯉城區(qū)人民政府
區(qū) 長：
2020年9月15日
泉州市鯉城區(qū)人民政府
關于2019年財政決算草案的報告
在區(qū)委的正確領導下，在區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督指導下，財稅工作全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，認真落實中央、省、市、區(qū)經(jīng)濟工作會議部署，積極執(zhí)行區(qū)九屆人大三次會議、區(qū)人大常委會的決議、審查審議意見。精心組織預算執(zhí)行，落實減稅降費政策；加強財政資金績效管理，有效提高資金使用效益；按照輕重緩急有序安排財政支出，有力支持全區(qū)民生保障、經(jīng)濟建設和社會事業(yè)發(fā)展。財政收支完成區(qū)九屆人大常委會第三十次會議通過的調(diào)整預算，財政運行總體平穩(wěn)。
一、財政收支決算情況
（一）一般公共預算收支及平衡情況
1．收入情況
一般公共預算收入112443萬元，完成年預算的101.2%，比上年增加6314萬元，增長5.9%；上級補助收入54776萬元，其中：返還性收入13499萬元，一般性轉移支付收入33456萬元，專項轉移支付收入7821萬元；上年結余23450萬元；地方政府一般債券轉貸收入7526萬元；動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3365萬元；調(diào)入資金48014萬元；收入合計249574萬元。
2．支出情況
一般公共預算支出155154萬元，比上年增加18281萬元，增長13.4%；上解上級支出44383萬元，其中：體制上解34132萬元，專項上解10251萬元；地方政府一般債券還本支出4863萬元；安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26081萬元；援助其他地區(qū)支出95萬元；支出合計230576萬元。
3．平衡情況
收支相抵，一般公共預算年終結余18998萬元，比上年減少4452萬元。
（二）政府性基金預算收支及平衡情況
1．收入情況
政府性基金收入1130萬元，完成年預算的100%，比上年減少620萬元，下降35.4%；上級補助收入173277萬元；上年結余722萬元；債務轉貸收入15700萬元；收入合計190829萬元。
2．支出情況
政府性基金支出148547萬元，比上年增加67028萬元，增長82.2%；上解上級支出750萬元；調(diào)出資金39814萬元；支出合計189111萬元。
3．平衡情況
收支相抵，政府性基金年終結余1718萬元，比上年增加996萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預算收支及平衡情況
1．收入情況
國有資本經(jīng)營預算收入8587萬元，完成年預算的94.5%，比上年增加926萬元，增長12.1%；上年結余543萬元；收入合計9130萬元。
2．支出情況
國有資本經(jīng)營預算支出867萬元，比上年增加417萬元，下降92.7%；調(diào)出資金8200萬元，支出合計9067萬元。
3．平衡情況
收支相抵，國有資本經(jīng)營預算年終結余為63萬元，比上年減少480萬元。
（四）社會保險基金預算收支及平衡情況
1．收入情況
社會保險基金收入22080萬元，比上年增加1996萬元、增長9.9%；上年結余7844萬元，收入合計29924萬元。
2．支出情況
社會保險基金支出20750萬元，比上年增加798萬元，增長4%。
3．平衡情況
收支相抵，社會保險基金本年結余1330萬元，滾存結余9174萬元。
（具體收支、平衡情況詳見附件，由于上級部門上下級決算尚未定稿，上級補助及上解支出可能會有所變動，最終數(shù)據(jù)以上級財政部門通知的最終決算為準）
二、其他重要事項說明
（一）政府債務情況
新增政府債務限額18319萬元，實際發(fā)行新增債券18319萬元（一般債券2619萬元，專項債券15700萬元）。截至2019年底，政府債務余額334532萬元（一般債務234480萬元，專項債務100052萬元），債務余額嚴格控制在上級核定的限額343526萬元內(nèi)。
（二）“三保”支出情況
民生支出12.72億元，比增14.2%，占一般公共預算支出的82%。其中：教育、科技、農(nóng)業(yè)支出5.81億元，教育支出比增6.1%、科學技術支出比增111.9%、農(nóng)林水支出比增6.6%，三項支出均達到正增長要求。
行政事業(yè)機構運轉經(jīng)費8.06億元（人員經(jīng)費7.09億元、公用經(jīng)費0.97億元），其中基層運轉經(jīng)費1.17億元。
（三）“三公”經(jīng)費決算情況
一般公共預算支出的“三公”經(jīng)費決算數(shù)為109萬元，比上年決算數(shù)減少186萬元，下降63.1%。其中，因公出國（境）經(jīng)費5萬元，比上年決算數(shù)減少8萬元，下降61.5%；公務接待費13萬元，比上年決算數(shù)減少3萬元，下降18.8%；公務用車購置經(jīng)費20萬元，比上年決算數(shù)增加20萬元；公務用車運行經(jīng)費71萬元，比上年決算數(shù)減少195萬元，下降73.3%。
（四）落實減稅降費情況
全年減免稅費金額4.62億元，受益企業(yè)17.9萬戶（次），（1）稅性收入減免4.21億元，其中：深化增值稅改革減稅2.1億元、小微企業(yè)普惠性減稅1.1億元、其他減稅政策1.01億元；（2）社會保險費減免0.41億元。
（五）預算績效開展情況
納入績效清單管理專項資金4.45億元，實現(xiàn)財政專項資金績效目標、績效監(jiān)控100%覆蓋。引入專家參與評價工作，會同第三方機構對5個項目進行重點評價，1家單位進行整體評價。從評價結果看，評價項目總體績效目標明確，基本達到了預期效果。評價共發(fā)現(xiàn)涉及績效目標管理、預算資金安排調(diào)整、資金支出使用管理、項目管理、產(chǎn)出與效益等方面問題18條，提出改進建議23條。評價結果直接應用于下一年度預算安排。
三、2019年財政主要工作
（一）深挖潛力，聚財工作取得新進展
通過盤活閑置國有資產(chǎn)，盤活土地資源，挖掘增收潛力，全年三部預算財力完成30.5億元，爭取獲得債務轉貸收入2.32億元，確保行政事業(yè)機構正常運轉、民生改善、還本付息及重點項目建設資金需要。（1）一般公共預算體制財力9.41億元。（2）爭取上級補助資金2.86億元。（3）政府性基金財力17.37億元。田中片區(qū)D6、龍頭山、原中心糧庫、江濱南路A等四宗地塊成交價30.74億元，扣除市級提成八項基金后，市財政應返還土地出讓金23.65億元，已回撥16.89億元。（4）國有資本經(jīng)營財力0.86億元。（5）爭取獲得債務轉貸收入2.32億元。其中：新增債券1.83億元，用于延陵石結構改造、站前大道西側棚戶區(qū)改造等項目建設；再融資債券0.49億元，用于置換到期債務。
（二）落實政策，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展
全面落實減稅降費政策，加強政策宣傳引導，確保政策貫徹落實到位，有效減輕企業(yè)負擔，激發(fā)市場活力。一是制定落實減稅降費實施方案，有序推進減稅降費工作，確保納稅人應享盡享，降低實體經(jīng)濟經(jīng)營成本，全年減稅降費金額4.6億元，受益企業(yè)17.9萬戶（次）。二是綜合運用財政補助、技改貼息、出口補貼等政策工具，支持鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、做大做強高新技術產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)，帶動經(jīng)濟增效、財政增收。全年兌現(xiàn)扶持企業(yè)資金1.34億元、受益企業(yè)364家。三是建立區(qū)領導、各部門掛鉤聯(lián)系定期走訪企業(yè)制度，及時了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況和需要協(xié)助解決的問題，竭盡全力幫助企業(yè)化解各種困難和問題。
（四）完善制度，財政管理更加有序規(guī)范
健全完善財政管理制度，全面推行國庫集中支付電子化管理改革，財政管理水平進一步提高。一是國有資產(chǎn)管理制度更加健全。制定區(qū)屬四大集團負責人履職待遇和業(yè)務支出管理辦法、企業(yè)國有資產(chǎn)和擔保事項管理規(guī)定、區(qū)屬企業(yè)國有資本收益收繳管理制度，對國有企業(yè)對外投資、對外捐贈、收益上繳等事項進行規(guī)范管理。二是制定統(tǒng)籌建設資金實施意見和建立項目資金保障落實機制，規(guī)范政府投資項目建設資金籌措和使用管理，做好資產(chǎn)資源統(tǒng)籌調(diào)度，有效保障政府投資項目資金需要。三是全面推行國庫集中支付系統(tǒng)電子化改革，優(yōu)化資金支付流程，確保財政資金高效運行。四是政府采購業(yè)務規(guī)范有序。列入政府采購目錄清單的購買商品及服務，全部采用網(wǎng)上超市購買方式，發(fā)揮“互聯(lián)網(wǎng)+政府服務”優(yōu)勢，提高辦事服務效率，全年完成政府采購7300萬元，節(jié)約資金314萬元，節(jié)約率4.3%。五是公務卡改革取得實質(zhì)性進展。所有預算單位已全部啟用公務卡結算系統(tǒng)，辦理公務卡結算報銷566筆，結算金額71.86萬元。六是嚴控行政支出成本。出臺進一步加強和規(guī)范區(qū)級部門預算管理文件，落實財政部2019年一般性支出壓減5%、力爭壓減10%措施，全年“三公”經(jīng)費下降63.1%。
（四）加強財政監(jiān)管，資金使用安全高效
加強財政管理監(jiān)督，強化資金績效管理，把好項目資金審核關，積極防范資金安全風險和廉政風險，確保財政性資金規(guī)范、安全、高效運行。一是加強財政監(jiān)督檢查，開展減稅降費政策實施效果、會計信息質(zhì)量和“1+X”專項督查工作，及時糾正發(fā)現(xiàn)的問題，有效防范資金安全風險和廉政風險。二是強化財政資金績效管理，將財政資金績效管理納入?yún)^(qū)政府對單位績效目標考核內(nèi)容，實施考評項目38個、資金4.4億元。三是嚴格財政投資項目預結算評審，完成預、結算投資評審項目57個，送審工程造價10.78億元，審定造價9.66億元，核減造價1.12億元，壓減率10.4%。四是加大國有資產(chǎn)租賃監(jiān)管力度，實行公開招租管理的行政事業(yè)單位23個，租賃合同項目219個，出租資產(chǎn)9萬平方米，年租金收入2155萬元。
2019年，財政收入克服減稅降費政策性減收困難，實現(xiàn)持續(xù)增長，財政綜合財力增加，保障能力增強，財政各項工作取得新進展，成績來之不易。但我們也清醒地認識到：受新冠疫情影響、中美貿(mào)易摩擦等因素影響，經(jīng)濟形勢更加復雜多變，財政下行壓力加大；受土地資源、招商載體緊缺制約，財政增收困難。而疫情防控、“六穩(wěn)”“六保”、社會事業(yè)發(fā)展等剛性需求持續(xù)增加，財政處于極度“緊平衡”狀態(tài)。我們將高度重視這些問題，認真聽取各位代表、各位委員的意見建議。發(fā)揚艱苦奮斗精神，堅持嚴把關口、過緊日子，繼續(xù)不折不扣落實減稅降費政策，落實積極的財政政策，有保有壓優(yōu)化財政支出結構，開源節(jié)流確保收支平衡。
附件：泉州市鯉城區(qū)2019年財政決算草案
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鯉城區(qū)人民政府辦公室 2020年9月15日印發(fā) |
公安機關備案號：35050202000111
