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附件2：

2019年度鯉城區(qū)江南街道

辦事處部門預(yù)算

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2019年度江南街道辦事處部門預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門主要工作任務(wù)

四、預(yù)算收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出情況

六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況

七、財政撥款預(yù)算基本支出情況

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

九、其他重要事項說明

十、名詞解釋

附表：3-1  2019年度收支預(yù)算總表

3-2  2019年度收入預(yù)算總表

3-3  2019年度支出預(yù)算總表

3-4  2019年度財政撥款收支預(yù)算總表

3-5  2019年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

3-6  2019年度政府性基金撥款支出預(yù)算表

3-7  2019年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類情況表

3-8  2019年度一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類情況表

3-9  2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

3-10  2019年度部門專項資金管理清單目錄

3-11  2019年度部門業(yè)務(wù)費績效目標(biāo)表

3-12  2019年度專項資金績效目標(biāo)表

 
2019年泉州市鯉城區(qū)江南街道辦事處部門預(yù)算說明

根據(jù)《鯉城區(qū)財政局關(guān)于下達2019年度區(qū)直行政事業(yè)單位部門預(yù)算的通知》（泉鯉政財〔2019〕8號）的批復(fù)，現(xiàn)將我單位2019年度部門預(yù)算說明如下:

一、部門主要職責(zé)

鯉城區(qū)江南街道辦事處的主要職責(zé)是：依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和區(qū)政府的授權(quán)，對轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟和社會事務(wù)行使組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查的政府管理職能，組織開展轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會性、群眾性、公益性工作，指導(dǎo)和支持社區(qū)居民委員會行使自治職權(quán)，開展工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，江南街道辦事處部門包括1個機關(guān)行政處（科）室及2個下屬單位，其中：列入2019年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細情況見下表:

三、部門主要工作任務(wù)

2019年江南街道將認真貫徹上級精神，主動對接區(qū)委區(qū)政府確定的目標(biāo)和要求，把握重點，集中精力，狠抓落實，力爭經(jīng)濟發(fā)展取得新成效。

（一）創(chuàng)新驅(qū)動，提質(zhì)增效。主動融入“泉州制造2025”和我區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略，堅持企業(yè)創(chuàng)新主體地位，強化創(chuàng)新驅(qū)動，支持企業(yè)開展產(chǎn)品、技術(shù)、品牌、管理和商業(yè)模式創(chuàng)新，提高核心競爭力。一是推動智能制造。鼓勵企業(yè)開展智能制造示范工程，引導(dǎo)企業(yè)運用跨界融合、兩化融合、服務(wù)型制造的理念，創(chuàng)新商業(yè)模式。引導(dǎo)鞋服包袋、文創(chuàng)企業(yè)實施個性化定制等服務(wù)項目，打造數(shù)字化、智能化車間，增強集約發(fā)展能力，實現(xiàn)生產(chǎn)效率和成本“一升一降”。二是推動科技創(chuàng)新，引導(dǎo)企業(yè)深化產(chǎn)學(xué)研合作，加強關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，加快新產(chǎn)品新技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用。鼓勵企業(yè)積極申報科研機構(gòu)、科技項目和品牌商標(biāo)，提升產(chǎn)品競爭力。三是推動品牌提升。引導(dǎo)企業(yè)樹立品牌質(zhì)量意識，找準(zhǔn)產(chǎn)品定位，建立品牌文化，精心培育自主品牌。推動企業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略，支持企業(yè)參加“6.18”等投資洽談會、國內(nèi)外展會、行業(yè)論壇等，完成技術(shù)對接、產(chǎn)品展示和商標(biāo)推廣，提高品牌效應(yīng)和影響力。四是推動運營提升。鼓勵企業(yè)積極融入“互聯(lián)網(wǎng)+”，充分利用大數(shù)據(jù)信息、跨境電商平臺，加快電商網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用與合作，快速對接市場需求，加強研發(fā)、采購、生產(chǎn)、倉儲、營銷等各環(huán)節(jié)之間的資源與信息高效同步運作。

（二）招商引資，盤活壯大。一是鼓勵企業(yè)自主招商，特別是引導(dǎo)規(guī)模以上骨干企業(yè)按產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套能力及要求自主開展對外項目招商，力求在“產(chǎn)業(yè)鏈延伸、戰(zhàn)略性合作”上取得新突破。二是瞄準(zhǔn)重點項目招商。充分發(fā)揮在外鄉(xiāng)賢、知名人士等人脈眾多、聯(lián)系廣泛、信息靈通、客商資源豐富的優(yōu)勢和推介、引進項目的橋梁紐帶作用，打好僑親鄉(xiāng)賢親情牌，加強與美國同鄉(xiāng)會、港澳臺商會、僑聯(lián)的互動聯(lián)絡(luò)，爭取更多僑親鄉(xiāng)賢帶項目帶資金回鄉(xiāng)投資興業(yè)。三是探索組建招商引資專業(yè)隊伍。挑選肯吃苦、有擔(dān)當(dāng)、社交協(xié)調(diào)能力、責(zé)任心強的機關(guān)干部到招商一線，有針對性、導(dǎo)向性招引優(yōu)質(zhì)企業(yè)和資本簽約入駐。

（三）強化服務(wù)，改善環(huán)境。把強化服務(wù)、改善投資環(huán)境作為經(jīng)濟振興發(fā)展的重要抓手，充分發(fā)揮黨委、政府在政策服務(wù)、平臺服務(wù)、人才服務(wù)、金融服務(wù)和公共配套服務(wù)等方面的重要作用。一是強化政策服務(wù)。認真梳理匯總、宣傳落實中央和省、市、區(qū)推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、加快“一帶一路”倡議、泉州制造2025發(fā)展綱要和扶持經(jīng)濟發(fā)展的一系列利好政策和配套實施意見，借鑒晉江、石獅等周邊先進地區(qū)經(jīng)驗做法，加強政策指導(dǎo)和督促落實，及時兌現(xiàn)各項惠企政策，切實發(fā)揮政策的杠桿作用和引導(dǎo)效應(yīng)，提高政策有效性和吸引力。二是提升平臺服務(wù)。充分發(fā)揮江南商會的組織、協(xié)調(diào)作用，引導(dǎo)和鼓勵企業(yè)積極參與行業(yè)性創(chuàng)新聯(lián)盟，搭建行業(yè)創(chuàng)新、交流平臺，盡量在平臺搭建、場所、資金等方面給予更多支持。三是優(yōu)化人才服務(wù)。認真落實市、區(qū)兩級“人才港灣”計劃，引導(dǎo)企業(yè)強化事業(yè)留人、待遇留人、感情留人，對接教育等部門協(xié)調(diào)企業(yè)員工子女入學(xué)等問題，解決企業(yè)人才后顧之憂，為招才引智提供便利條件，吸引科研、經(jīng)營管理等人才集聚江南創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，加速高層次復(fù)合型人才向企業(yè)匯集。

四、預(yù)算收支總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年, 江南街道辦事處部門收入預(yù)算為1243.92萬元，比上年增加60.09萬元，主要原因是人員增員增資，增加環(huán)衛(wèi)經(jīng)費投入。其中：一般公共預(yù)算撥款1218.48萬元，基金預(yù)算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入25.44萬元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1243.92萬元，比上年增加60.09萬元，其中：人員支出307.5萬元，對個人和家庭補助支出137.48萬元，公用支出785.93元，項目支出13.01萬元。

五、一般公共預(yù)算撥款支出情況

六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況

2019年度政府性基金支出0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是本單位2019年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、財政撥款預(yù)算基本支出情況

2019年度財政撥款基本支出1205.47元，其中：

（一）人員經(jīng)費444.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費760.49萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

（一）因公出國（境）經(jīng)費

2019年預(yù)算安排0萬元。與上年持平，主要原因是:沒有公共預(yù)算資金安排因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務(wù)接待費

2019年預(yù)算安排0萬元。與上年持平，主要原因是:沒有公共預(yù)算資金安排公務(wù)接待費。

（三）公務(wù)用車購置及運行費

2019年預(yù)算安排0萬元，其中：公車運行費0萬元，公車購置費0萬元。與上年持平，主要原因是:沒有公共預(yù)算資金安排公務(wù)用車購置及運行費。

九、其他重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年江南街道辦事處一般公共預(yù)算撥款安排的機關(guān)運行經(jīng)費支出48.18萬元，比2018年基本持平。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購預(yù)算總額15.94萬元，其中：政府購買服務(wù)項目采購預(yù)算額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截止2018年底，江南街道辦事處本級及所屬的預(yù)算單位共有車輛5輛，其中：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車3輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年江南街道辦事處共設(shè)置績效目標(biāo)14個，涉及財政撥款資金811.1萬元。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附表：3-1  2019年度收支預(yù)算總表

3-2  2019年度收入預(yù)算總表

3-3  2019年度支出預(yù)算總表

3-4  2019年度財政撥款收支預(yù)算總表

3-5  2019年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

3-6  2019年度政府性基金撥款支出預(yù)算表

3-7  2019年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類情況表

3-8  2019年度一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類情況表

3-9  2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

3-10  2019年度部門專項資金管理清單目錄

3-11  2019年度部門業(yè)務(wù)費績效目標(biāo)表

3-12  2019年度專項資金績效目標(biāo)表